2021年度湘西州市场监督管理局本级部门决算
2021年度湘西州市场监督管理局本级部门决算
目 录
第一部分 湘西州市场监督管理局本级概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘西州市场监督管理局本级概况
一、部门职责
1、负责市场综合监督管理。
2、负责市场主体统一登记注册。
3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。
4、负责反垄断统一执法。
5、负责监督管理市场秩序。
6、负责宏观质量管理。
7、组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
8、负责特种设备安全监督管理。
9、负责食品安全监督管理综合协调。
10、负责食品安全监督管理。
11、负责药品(含中药、民族药)、医疗器械盒化妆品安全监督管理。
12、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。
13、负责权限内药品、医疗器械的行政许可、备案和化妆品备案工作。负责土家药、苗药饮片备案。
14、负责药品、医疗器械盒化妆品质量管理。
15、组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
16、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
17、负责统一管理计量工作。
18、负责统一管理标准化工作。
19、负责检验检测监督管理工作。
20、负责监督管理和综合协调全州认证认可与合格评定工作。依法监督管理全州认证认可和合格评定相关活动。
21、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
22、负责实施知识产权战略,推进知识产权强州建设。
23、负责保护知识产权。
24、负责知识产权创造运用。
25、负责组织开展有关服务领域消费维权工作,查处制售假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
26、完成州委、州政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
湘西州市场监督管理局本级内设机构43个包括:共有29个内设机构、2个单列机构、1个直属行政机构、10个所属事业单位、1个挂靠的社团组织办事机构。其中29个内设机构包括:办公室、政策法规科、登记注册局、旅游市场监督管理局、信用监督管理科、反垄断局、价格监督检查和反不正当竞争局、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展局、产品质量安全监督管理科、食品安全协调及抽检检测科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、特种设备安全监察局、计量科、标准化科、认可与认证监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、知识产权运用科、药品注册生产流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、消费者权益保护科、小微企业个体工商户专业市场党建工作指导科、科技和财务科、人事科;2个单列机构为机关党委和离退休人员管理服务科;1个直属行政机构为州市场监督管理局直属分局;10个所属事业单位包括:州市场监管综合行政执法局、州酒管局、后勤服务中心、信息中心、培训中心、12315投诉举报中心、食品药品审评认证服务中心、知识产权受理事务中心、州个体私营经济发展指导中心、缺陷产品召回服务中心;1个挂靠的社团组织办事机构为州消费者委员会秘书处。本部门共有编制人数224人,实有人数211人。
(二)决算单位构成
湘西州市场监督管理局本级2021年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州市场监督管理局本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湘西土家族苗族自治州市场监督管理局(本级) |
金额单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,310.19 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,306.51 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
24.33 | |
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
14.80 | |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
0.35 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
488.38 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
115.52 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
194.61 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
761.63 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
6,310.54 |
本年支出合计 |
58 |
6,905.78 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
1,952.05 |
年末结转和结余 |
60 |
1,356.80 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
8,262.58 |
总计 |
62 |
8,262.58 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:湘西土家族苗族自治州市场监督管理局(本级) |
金额单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
合计 |
6,310.54 |
6,310.19 |
0.35 | |||||||
201 |
一般公共服务支出 |
4,727.75 |
4,727.40 |
0.35 | ||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
4,727.75 |
4,727.40 |
0.35 | ||||||
2013801 |
行政运行 |
2,787.01 |
2,786.66 |
0.35 | ||||||
2013804 |
市场主体管理 |
288.28 |
288.28 |
|||||||
2013850 |
事业运行 |
205.20 |
205.20 |
|||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,447.25 |
1,447.25 |
|||||||
205 |
教育支出 |
24.33 |
24.33 |
|||||||
20508 |
进修及培训 |
24.33 |
24.33 |
|||||||
2050803 |
培训支出 |
24.33 |
24.33 |
|||||||
206 |
科学技术支出 |
14.80 |
14.80 |
|||||||
20606 |
社会科学 |
14.80 |
14.80 |
|||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
14.80 |
14.80 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
471.89 |
471.89 |
|||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.88 |
9.88 |
|||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
9.88 |
9.88 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
361.95 |
361.95 |
|||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
102.47 |
102.47 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
259.48 |
259.48 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
100.06 |
100.06 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
93.45 |
93.45 |
|||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
6.60 |
6.60 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
115.52 |
115.52 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.52 |
115.52 |
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
113.52 |
113.52 |
|||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
194.61 |
194.61 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
194.61 |
194.61 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
194.61 |
194.61 |
|||||||
229 |
其他支出 |
761.63 |
761.63 |
|||||||
22999 |
其他支出 |
761.63 |
761.63 |
|||||||
2299999 |
其他支出 |
761.63 |
761.63 |
|||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湘西土家族苗族自治州市场监督管理局(本级) |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
6,905.78 |
4,752.42 |
2,153.36 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
5,306.51 |
3,153.14 |
2,153.36 |
|||||
20104 |
发展与改革事务 |
9.71 |
6.71 |
3.00 |
|||||
2010401 |
行政运行 |
6.71 |
6.71 |
||||||
2010408 |
物价管理 |
3.00 |
3.00 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
0.02 |
0.02 |
||||||
2011350 |
事业运行 |
0.02 |
0.02 |
||||||
20114 |
知识产权事务 |
45.40 |
45.40 |
||||||
2011405 |
知识产权战略和规划 |
45.40 |
45.40 |
||||||
20138 |
市场监督管理事务 |
5,251.37 |
3,146.41 |
2,104.97 |
|||||
2013801 |
行政运行 |
2,925.06 |
2,925.06 |
||||||
2013802 |
一般行政管理事务 |
27.94 |
27.94 |
||||||
2013804 |
市场主体管理 |
496.40 |
496.40 |
||||||
2013805 |
市场秩序执法 |
56.66 |
56.66 |
||||||
2013810 |
质量基础 |
8.36 |
8.36 |
||||||
2013812 |
药品事务 |
8.96 |
8.96 |
||||||
2013813 |
医疗器械事务 |
0.65 |
0.65 |
||||||
2013814 |
化妆品事务 |
7.39 |
7.39 |
||||||
2013816 |
食品安全监管 |
43.68 |
43.68 |
||||||
2013850 |
事业运行 |
221.35 |
221.35 |
||||||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,454.92 |
1,454.92 |
||||||
205 |
教育支出 |
24.33 |
24.33 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
24.33 |
24.33 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
24.33 |
24.33 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
14.80 |
14.80 |
||||||
20606 |
社会科学 |
14.80 |
14.80 |
||||||
2060699 |
其他社会科学支出 |
14.80 |
14.80 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
488.38 |
488.38 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.88 |
9.88 |
||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
9.88 |
9.88 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
361.95 |
361.95 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
102.47 |
102.47 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
259.48 |
259.48 |
||||||
20808 |
抚恤 |
116.55 |
116.55 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
109.94 |
109.94 |
||||||
2080802 |
伤残抚恤 |
6.60 |
6.60 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
115.52 |
115.52 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.52 |
115.52 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
113.52 |
113.52 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
194.61 |
194.61 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
194.61 |
194.61 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
194.61 |
194.61 |
||||||
229 |
其他支出 |
761.63 |
761.63 |
||||||
22999 |
其他支出 |
761.63 |
761.63 |
||||||
2299999 |
其他支出 |
761.63 |
761.63 |
||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:湘西土家族苗族自治州市场监督管理局(本级) |
金额单位:万元 | |||||||
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,310.19 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5,306.51 |
5,306.51 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
24.33 |
24.33 |
||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
14.80 |
14.80 |
||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
488.38 |
488.38 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
115.52 |
115.52 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
194.61 |
194.61 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
761.63 |
761.63 |
||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
6,310.19 |
本年支出合计 |
59 |
6,905.78 |
6,905.78 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,810.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
1,214.80 |
1,214.80 |
||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
1,810.39 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
8,120.58 |
总计 |
64 |
8,120.58 |
8,120.58 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:湘西土家族苗族自治州市场监督管理局(本级) |
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
6,905.78 |
4,752.42 |
2,153.36 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
5,306.51 |
3,153.14 |
2,153.36 | ||
20104 |
发展与改革事务 |
9.71 |
6.71 |
3.00 | ||
2010401 |
行政运行 |
6.71 |
6.71 |
|||
2010408 |
物价管理 |
3.00 |
3.00 | |||
20113 |
商贸事务 |
0.02 |
0.02 |
|||
2011350 |
事业运行 |
0.02 |
0.02 |
|||
20114 |
知识产权事务 |
45.40 |
45.40 | |||
2011405 |
知识产权战略和规划 |
45.40 |
45.40 | |||
20138 |
市场监督管理事务 |
5,251.37 |
3,146.41 |
2,104.97 | ||
2013801 |
行政运行 |
2,925.06 |
2,925.06 |
|||
2013802 |
一般行政管理事务 |
27.94 |
27.94 | |||
2013804 |
市场主体管理 |
496.40 |
496.40 | |||
2013805 |
市场秩序执法 |
56.66 |
56.66 | |||
2013810 |
质量基础 |
8.36 |
8.36 | |||
2013812 |
药品事务 |
8.96 |
8.96 | |||
2013813 |
医疗器械事务 |
0.65 |
0.65 | |||
2013814 |
化妆品事务 |
7.39 |
7.39 | |||
2013816 |
食品安全监管 |
43.68 |
43.68 | |||
2013850 |
事业运行 |
221.35 |
221.35 |
|||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1,454.92 |
1,454.92 | |||
205 |
教育支出 |
24.33 |
24.33 |
|||
20508 |
进修及培训 |
24.33 |
24.33 |
|||
2050803 |
培训支出 |
24.33 |
24.33 |
|||
206 |
科学技术支出 |
14.80 |
14.80 |
|||
20606 |
社会科学 |
14.80 |
14.80 |
|||
2060699 |
其他社会科学支出 |
14.80 |
14.80 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
488.38 |
488.38 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
9.88 |
9.88 |
|||
2080109 |
社会保险经办机构 |
9.88 |
9.88 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
361.95 |
361.95 |
|||
2080501 |
行政单位离退休 |
102.47 |
102.47 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
259.48 |
259.48 |
|||
20808 |
抚恤 |
116.55 |
116.55 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
109.94 |
109.94 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
6.60 |
6.60 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
115.52 |
115.52 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
115.52 |
115.52 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
113.52 |
113.52 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
194.61 |
194.61 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
194.61 |
194.61 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
194.61 |
194.61 |
|||
229 |
其他支出 |
761.63 |
761.63 |
|||
22999 |
其他支出 |
761.63 |
761.63 |
|||
2299999 |
其他支出 |
761.63 |
761.63 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:湘西土家族苗族自治州市场监督管理局(本级) |
金额单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
2,469.03 |
302 |
商品和服务支出 |
722.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
893.34 |
30201 |
办公费 |
36.91 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
565.22 |
30202 |
印刷费 |
0.84 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
67.34 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
30106 |
伙食补助费 |
63.89 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
30107 |
绩效工资 |
81.28 |
30205 |
水费 |
11.87 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
251.01 |
30206 |
电费 |
54.33 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
2.41 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
141.99 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
66.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.86 |
30211 |
差旅费 |
54.77 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
336.96 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
35.65 |
30213 |
维修(护)费 |
46.31 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
24.50 |
30214 |
租赁费 |
0.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,560.55 |
30215 |
会议费 |
1.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
4.38 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
13.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
116.55 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30305 |
生活补助 |
6.44 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
8.73 |
399 |
其他支出 |
||
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.30 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
123.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30309 |
奖励金 |
1,389.10 |
30229 |
福利费 |
32.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.08 |
39999 |
其他支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
197.95 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
46.47 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.70 |
||||||
人员经费合计 |
4,029.59 |
公用经费合计 |
722.83 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:湘西土家族苗族自治州市场监督管理局(本级) |
金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
179.40 |
114.40 |
54.40 |
60.00 |
65.00 |
96.65 |
82.82 |
54.40 |
28.41 |
13.83 | ||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:湘西土家族苗族自治州市场监督管理局(本级) |
金额单位:万元 | ||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
合计 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:湘西土家族苗族自治州市场监督管理局(本级) |
金额单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
合计 |
||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计8,262.58万元。与上一年度相比,收、支总计各增加1,171.85万元,增长16.53%。主要是因为本年收到财政追加经费拨款用于发放全州品牌奖励资金1438万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计6,310.54万元,其中:财政拨款收入6,310.19万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.35万元,占0.01%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计6,905.78万元,其中:基本支出4,752.42万元,占68.82%;项目支出2,153.36万元,占31.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8,120.58万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,171.51万元,增长16.86%。主要是因为本年收到财政追加经费拨款用于发放全州品牌奖励资金1438万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出6,905.78万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加1,769.1万元,增长34.44%。主要是因为本年收到财政追加经费拨款用于发放全州品牌奖励资金1438万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出6,905.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5,306.51万元,占76.85%;教育支出24.33万元,占0.35%;科学技术支出14.8万元,占0.21%;社会保障和就业支出488.38万元,占7.07%;卫生健康支出115.52万元,占1.67%;住房保障支出194.61万元,占2.82%;其他支出761.63万元,占11.03%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3,279.59万元,支出决算数为6,905.78万元
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转指标支出(原合并机构州价格监督检查局预算指标)。
2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转指标支出(原合并机构州价格监督检查局预算指标)。
3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转指标支出(原合并机构州商务综合执法支队预算指标)。
4、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)知识产权战略和规划(项)
年初预算为0万元,支出决算为45.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省局知识产权奖励专项经费拨款。
5、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)
年初预算为2,302.12万元,支出决算为2,925.06万元,完成年初预算的127.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加政策性奖励金、在职行政人员公务交通补助等经费拨款。
6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为27.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转指标支出。
7、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)
年初预算为385.53万元,支出决算为496.4万元,完成年初预算的128.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转指标支出。
8、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)
年初预算为0万元,支出决算为56.66万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转指标支出。
9、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省级专项经费拨款。
10、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为8.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省级专项经费拨款。
11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)医疗器械事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为0.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省级专项经费拨款。
12、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)化妆品事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为7.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省级专项经费拨款。
13、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)
年初预算为0万元,支出决算为43.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省级专项经费拨款。
14、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)
年初预算为0万元,支出决算为221.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加事业人员工资津补贴、奖励金等经费拨款。
15、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)
年初预算为0万元,支出决算为1,454.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省级专项资金追加及州财政追加品牌质量奖励资金。
16、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)
年初预算为24.33万元,支出决算为24.33万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
17、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为14.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:省级专项经费拨款。
18、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)
年初预算为0万元,支出决算为9.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员失业保险缴费由财政统一安排,本单位无年初预算。
19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
年初预算为0万元,支出决算为102.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休人员政策性奖励金由财政统一安排,本单位无年初预算。
20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为259.48万元,支出决算为259.48万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为109.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加6人死亡抚恤经费拨款。
22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为6.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加3人伤残抚恤经费拨款。
23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为113.52万元,支出决算为113.52万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加州级退休干部向精华医疗补助经费。
25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为194.61万元,支出决算为194.61万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。
26、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为761.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加奖励金经费拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出4,752.42万元,其中:人员经费4,029.59万元,占基本支出的84.79%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费722.83万元,占基本支出的15.21%主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为179.4万元,支出决算为96.65万元,完成预算的53.87%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为65万元,支出决算为13.83万元,完成预算的21.28%,决算数小于预算数的主要原因是近几年严格执行中央八项规定,厉行节约,严格按照相关规定执行公务接待 ,与上年相比增加1.1万元,增长8.64%,增长的主要原因是本年省局、其他地区及县局公务活动来人略有增加。
公务用车购置费支出预算为54.4万元,支出决算为54.4万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加54.4万元,增长100%,增长的主要原因是本年处置2台旧车后,使用上年结转结余资金购置公务车辆2台。
公务用车运行维护费支出预算为60万元,支出决算为28.41万元,完成预算的47.35%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩公车不必要开支 ,与上年相比增加0.2万元,增长0.71%,增长的主要原因是新车维修保养费略有减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.83万元,占14.31%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算82.82万元,占85.69%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为13.83万元,全年共接待来访团组285个、来宾1,140人次,主要是省局及其他地区等来人检查等发生的接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为82.82万元,其中:公务用车购置费54.4万元,单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费28.41万元,主要是公务车辆燃油费、维修费、通行费、洗车停车费等支出,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
湘西州市场监督管理局本级2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
湘西州市场监督管理局本级2021年度机关运行经费支出722.83万元,比年初预算数增加48.11万元,增长7.13%。主要原因是:本年工会发放节日慰问费等、开展“七一”庆祝活动开支较大。
十、一般性支出情况
2021年本部门会议费支出6.76万元,用于召开全州市场监管工作会议、务虚会、全州食品监管系统会、全州食安委会议、食品工作推进会,品牌奖项申报会等,人数720人,会议内容为全州市场监管工作会议、务虚会:总结上年工作、安排部署本年工作,全州食品监管系统会、全州食安委会议、食品工作推进会,品牌奖项申报会等。2021年本部门培训费支出12.95万元,用于开展全州计量人员培训、食品生产培训、党校学习培训、公务培训、全州强检定管理系统应用培训、首席质量官培训等,人数830人,培训内容为全州计量人员培训、食品生产培训、党校学习培训、公务培训、全州强检定管理系统应用培训、首席质量官培训等。举办举办春节趣味运动会、“七一”建党100周年庆祝活动,开支19.38万元,主要是春节趣味运动会开支6.53万元主要用于购买奖品,“七一”建党100周年庆祝活动12.85万元主要用于购买奖品。
十一、关于政府采购支出说明
湘西州市场监督管理局本级2021年度政府采购支出总额116.5万元,其中:政府采购货物支出100.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.96万元。授予中小企业合同金额17.7万元,占政府采购支出总额的15.19%,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的8.58%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,湘西州市场监督管理局本级共有车辆11辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆,其他用车主要是执法执勤运输工具车2辆;单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对0项目进行评价(2021年度州直预算部门(单位)项目支出绩效自评一般项目名单中不在列)。
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对州市场监督管理局(本级)1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出6905.78 万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营预算项目支出0万元。州市场监督管理局(本级)单位成立绩效评价工作领导小组,下发绩效评价相关通知,组成绩效评价组对州市场监督管理局(本级)单位整体支出进行评价,从评价情况来看,整体支出绩效评价中,包括基本支出4752.42万元,项目支出2153.36万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,州市场监督管理局(本级)单位整体支出绩效自评综合评分90、评价等次优,具体情况详见州市场监督管理局(本级)单位整体支出绩效自评报告(根据《湘西州财政局关于开展2021年度州直预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(州财绩〔2022〕9号)等文件的要求,本单位于2022年5月至6月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2021年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价)。
(2)部门决算中绩效自评结果情况。
州市场监督管理局(本级)部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为90 分。整体支出全年预算数为3356.28 万元,执行数为6905.78 万元,完成预算的205.76%。整体绩效目标完成情况:一是强监管,严执法,市场秩序规范稳定。着力深化改革,持续优化营商环境,推进商事制度改革、行政审批制度改革、事中事后监管体系建设,加强反垄断和公平竞争审查、价格监管和反不正当竞争执法、市场专项整治执法、消费者权益维护,知识产权有成果;二是聚焦产品质量安全监管、特种设备安全监管,着力品牌建设,持续推动质量发展,高质量发展工作实现历史性突破:全面完成全州2020年度政府质量考核工作,全省考核排名进入前三,实现历史性突破;三是聚焦“四品一械”监管:全面压实党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体食品安全责任,州、县(市)、乡镇、村组四级监管体系基本成型。全面完成食品药品抽检任务。发现的主要问题及原因:一是年初预算数较低,年初编制的预算不够精确,年内预算追加较大,预算执行率较低;二是部分科室和人员对绩效管理重视程度不够, 绩效管理观念淡漠。下一步改进措施:一是加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理、绩效管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念;二是细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已在州财政局预决算公开平台上向社会公开,接受社会监督。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件(提示:上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)
提示:完成原因填写和附件报告上传后,请点击公开发布,进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。

