2019年度湘西自治州市场监督管理局部门决算

  

2019年度

湘西自治州市场监督管理局部门决算

  

 

 

目录

第一部分州市场监督管理局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 湘西州市场监督管理局单位概况

 

 

 

一、  部门职责

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。

（四）负责反垄断统一执法。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械盒化妆品安全监督管理。

（十二）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。

（十三）负责权限内药品、医疗器械的行政许可、备案和化妆品备案工作。负责土家药、苗药饮片备案。

（十四）负责药品、医疗器械盒化妆品质量管理。

（十五）组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（十七）负责统一管理计量工作。

（十八）负责统一管理标准化工作。

（十九）负责检验检测监督管理工作。

（二十）负责监督管理和综合协调全州认证认可与合格评定工作。依法监督管理全州认证认可和合格评定相关活动。

（二十一）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十二）负责实施知识产权战略，推进知识产权强州建设。

(二十三)负责保护知识产权。

（二十四）负责知识产权创造运用。

（二十五）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（二十六）完成州委、州政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位共有29个内设机构、2个单列机构、1个直属行政机构、12个二级机构（9个非独立核算、3个独立核算）、1个挂靠的社团组织办事机构，。其中29个内设机构包括：办公室、政策法规科、登记注册局、旅游市场监督管理局、信用监督管理科、反垄断局、价格监督检查和反不正当竞争局、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展局、产品质量安全监督管理科、食品安全协调及抽检检测科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、特种设备安全监察局、计量科、标准化科、认可与认证监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、知识产权运用科、药品注册生产流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、消费者权益保护科、小微企业个体工商户专业市场党建工作指导科、科技和财务科、人事科；2个单列机构为机关党委和离退休人员管理服务科；1个直属行政机构为湘西州经济开发区分局；9个非独立核算二级机构为：州市场监管综合行政执法局、州酒管局、后勤服务中心、信息中心、培训中心、12315申诉举报指挥中心、药品不良反应监测中心、12331投诉举报中心、州个体私营经济发展指导中心；3个独立核算的二级机构均为公益一类事业单位，分别是：州质量检验及计量检定中心（由州计量测试检定所和州产商品质量监督检验所于2020年1月合并，2019年时两个所独立核算）、州质量技术监督信息管理所、州食品药品检验所；1个挂靠的社团组织办事机构为州消费者委员会秘书处。

（二）决算单位构成。湘西州市场监督管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州市场监督管理局本级以及下属独立核算的4个事业单位（州计量测试检定所、州产商品质量监督检验所、州质量技术监督信息管理所、州食品药品检验所）。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局                                                                                 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局公开02表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6973.44	一、一般公共服务支出	16	6671.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17
三、上级补助收入	3	25.00	三、国防支出	18
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19
五、经营收入	5		五、教育支出	20	10.77
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	161.17
七、其他收入	7	77.82	七、文化旅游体育与传媒支出	22
	8		八、社会保障和就业支出	23	275.33
	9		十九、住房保障支出	24	221.96
	10			25
本年收入合计	11	7076.26	本年支出合计	26	7341.02
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	46.57
年初结转和结余	13	2525.14	年末结转和结余	28	2213.81
	14			29
总计	15	9601.4	总计	30	9601.4

支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局公开03表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7076.26	6973.44	25				77.82
201	一般公共服务支出	6405.51	6302.69	25				77.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35	35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35	35
20111	纪检监察事务	15.86	15.86
2011101	行政运行	15.86	15.86
20114	知识产权事务	43	43
2011405	国家知识产权战略	43	43
20138	市场监督管理事务	6311.66	6208.84					77.82
2013801	行政运行	3663.95	3663.95
2013802	一般行政管理事务	61.89	61.89
2013803	机关事务	28.5	28.5
2013804	市场监督管理专项	268.07	268.07
2013805	市场监管执法	94	94
2013809	市场监督管理技术支持	40	40
2013812	药品事务	187.31	187.31
2013813	医疗器械事务	74.77	74.77
2013814	化妆品事务	40.56	40.56
2013850	事业运行	1456.2	1353.38					77.82
2013899	其他市场监督管理事务	396.42	396.42
205	教育支出	10.77	10.77
20508	进修及培训	10.77	10.77
2050803	培训支出	10.77	10.77
206	科学技术支出	162.38	162.38
20601	科学技术管理事务	162.38	162.38
2060102	一般行政管理事务	162.38	162.38
208	社会保障和就业支出	275.63	275.63
20805	行政事业单位离退休	198.25	198.25
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	174.72	174.72
2080502	事业单位离退休	23.53	23.53
20808	抚恤	77.38	77.38
2080801	死亡抚恤	59.64	59.64
2080802	伤残抚恤	7.7	7.7
2080899	其他优抚支出	10.04	10.04
221	住房保障支出	221.96	221.96
22102	住房改革支出	221.96	221.96
2210201	住房公积金	221.96	221.96
：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7341.02	5923.62	1417.41
201	一般公共服务支出	6671.79	5425.60	1246.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35	35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35	35
20111	纪检监察事务	15.86	15.86
2011101	行政运行	15.86	15.86
20114	知识产权事务	42.40		42.40
2011405	国家知识产权战略	42.40		42.40
20138	市场监督管理事务	6578.54	5374.74	1203.80
2013801	行政运行	3857.68	3857.68
2013802	一般行政管理事务	61.89		61.89
2013803	机关事务	28.50	28.50
2013804	市场监督管理专项	210.88		210.88
2013805	市场监管执法	126.05		126.05
2013809	市场监督管理技术支持	24.81		24.81
2013812	药品事务	64.86	47.22	17.65
2013813	医疗器械事务	2.08		2.08
2013814	化妆品事务	1.94		1.94
2013850	事业运行	1468.35	1441.35	27
2013899	其他市场监督管理事务	731.51		731.51
205	教育支出	10.77	10.77
20508	进修及培训	10.77	10.77
2050803	培训支出	10.77	10.77
206	科学技术支出	161.17		161.17
20601	科学技术管理事务	158.58		158.58
2060102	一般行政管理事务	158.58		158.58
20604	技术研究和开发	2.59		2.59
2060499	其他技术研究与开发支出	2.59		2.59
208	社会保障和就业支出	275.33	265.29	10.04
20805	行政事业单位离退休	197.87	197.87
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	174.72	174.72
2080502	事业单位离退休	23.15	23.15
20808	抚恤	77.38	67.34	10.04
2080801	死亡抚恤	59.64	59.64
2080802	伤残抚恤	7.70	7.70
2080899	其他优抚支出	10.04		10.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08
221	住房保障支出	221.96	221.96
22102	住房改革支出	221.96	221.96
2210201	住房公积金	221.96	221.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局公开05表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6973.44	一、一般公共服务支出	17	6576.10	6575.10
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
	3		三、国防支出	19
	4		四、公共安全支出	20
	5		五、教育支出	21	10.77	10.77
	6		六、科学技术支出	22	161.17	161.17
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23
	8		八、社会保障和就业支出	24	275.33	275.33
	9		十九、住房保障支出	25	221.96	221.96
	10			26
本年收入合计	11	6973.44	本年支出合计	27	7245.33	7245.33
年初财政拨款结转和结余	12	2345.16	年末财政拨款结转和结余	28	2073.27	2073.27
一、一般公共预算财政拨款	13	2345.16		29
二、政府性基金预算财政拨款	14			30
	15			31
总计	16	9318.60	总计	32	9318.60	9318.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局公开06表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7245.33	5854.93	1390.41
201	一般公共服务支出	6576.10	5356.91	1219.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35.00	35.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00
20111	纪检监察事务	15.86	15.86
2011101	行政运行	15.86	15.86
20114	知识产权事务	42.40		42.40
2011405	国家知识产权战略	42.40		42.40
20138	市场监督管理事务	6482.85	5306.05	1176.80
2013801	行政运行	3857.68	3857.68
2013802	一般行政管理事务	61.89		61.89
2013803	机关事务	28.50	28.50
2013804	市场监督管理专项	210.88		210.88
2013805	市场监管执法	126.05		126.05
2013809	市场监督管理技术支持	24.81		24.81
2013812	药品事务	64.86	47.22	17.65
2013813	医疗器械事务	2.08		2.08
2013814	化妆品事务	1.94		1.94
2013850	事业运行	1372.66	1372.66
2013899	其他市场监督管理事务	731.51		731.51
205	教育支出	10.77	10.77
20508	进修及培训	10.77	10.77
2050803	培训支出	10.77	10.77
206	科学技术支出	161.17		161.17
20601	科学技术管理事务	158.58		158.58
2060102	一般行政管理事务	158.58		158.58
20604	技术研究和开发	2.59		2.59
2060499	其他技术研究与开发支出	2.59		2.59
208	社会保障和就业支出	275.33	265.29	10.04
20805	行政事业单位离退休	197.87	197.87
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	174.72	174.72
2080502	事业单位离退休	23.15	23.15
20808	抚恤	77.38	67.34	10.04
2080801	死亡抚恤	59.64	59.64
2080802	伤残抚恤	7.70	7.70
2080899	其他优抚支出	10.04		10.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08
2089901	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08
221	住房保障支出	221.96	221.96
22102	住房改革支出	221.96	221.96
2210201	住房公积金	221.96	221.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局公开07表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3852.02	302	商品和服务支出	863.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1328.69	30201	办公费	47.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	684.03	30202	印刷费	6.98	30702	国外债务付息
30103	奖金	182.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3.08
30106	伙食补助费	66.82	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	184.64	30205	水费	6.31	31002	办公设备购置	1.14
30108	机关事业单位基本养老保险费	401.16	30206	电费	45.90	31003	专用设备购置	1.94
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	442.79	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.61	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	12.21	30211	差旅费	47.66	31008	物资储备
30113	住房公积金	457.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	4.12	30213	维修（护）费	62.31	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	88.46	30214	租赁费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1136.22	30215	会议费	2.29	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	5.83	31013	公务用车购置
30302	退休费	3.77	30217	公务接待费	9.38	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.54	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	69.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.44	399	其他支出
30307	医疗费补助	5.70	30227	委托业务费	10.98	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	137.19	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	1021.23	30229	福利费	72.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.65	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	30.75	30239	其他交通费用	199.68
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	90.52
人员经费合计		4988.24	公用经费合计					866.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局公开08表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187.70		97		97	90.70	65.64		56.06		56.06	9.58

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9601.40万元。州市场监督管理局于2019年2月由原工商、质监、食药局合并设立，因此上期数为原三个单位合并数，2018年度合并收支总计为11960.70万元，与2018年相比，减少2359.30万元，减少19.73 %，主要是因为机构改革后并后办公经费大大压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7076.26万元，其中：财政拨款收入6973.44万元，占98.55%；上级补助收入25万元，占0.35%；其他收入77.82万元，占1.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7341.02万元，其中：基本支出5923.62万元，占80.69%；项目支出1417.41万元，占19.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计9318.60万元。州市场监督管理局于2019年2月由原工商、质监、食药局合并设立，因此上期数为原三个单位合并数，2018年财政拨款收入总计为10819.2606万元，与2018年相比，减少1500.66万元，减少13.87%，主要是因为机构改革后并后资源整合办公经费大大压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7245.33万元，占本年支出合计的98.70%。与2018年相比，财政拨款支出增加895.69万元，增长14.11%，增加的主要原因是人员工资福利支出等增加以及商标专利奖励等专项支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7245.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6576.10万元，占90.76%；教育（类）支出10.77万元，占0.15%；科学技术支出161.77万元，占2.23%；社会保障和就业支出275.33万元，占3.8%；住房保障支出221.96万元，占3.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4530.78万元，支出决算数为7245.33万元，完成年初预算的159.91%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加政府目标管理奖经费拨款。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.86万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加州纪委、州监察委派驻组纪检监察人员经费拨款。

3、一般公共服务（类）知识产权事务（款）国家知识产权战略（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加州知识产权奖励经费拨款。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2804.96万元，支出决算为3857.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加政策性奖励金、在职行政人员公务交通补助等经费拨款。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为90.77万元，支出决算为61.89万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：合并后原食药局该项拨款没有拨足。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加原工商部分事业人员工资津补贴经费拨款。

7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初预算为64万元，支出决算为210.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金追加。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为52万元，支出决算为126.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金追加。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理技术支持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省局追加给三个所技术支持专项资金。

10、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金追加。

11、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金增加。

12、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金追加。

13、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1114.96万元，支出决算为1468.35万元，完成年初预算的131.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加政策性奖励金等经费拨款。

14、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为66.46万元，支出决算为731.51万元，完成年初预算的1100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级专项资金追加。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为10.77万元，支出决算为10.77万元.完成年初预算的100 %

16、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：知识产权专利奖励无年初预算。

17、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：知识产权专利奖励无年初预算。

18、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：知识产权专利奖励无年初预算。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为74.08万元，支出决算为174.72万元，完成年初预算的235.85 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员政策性奖励金无年初预算。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为21.82万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的106.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员政策性奖励金无年初预算。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加3人死亡抚恤经费拨款。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加4人伤残抚恤经费拨款。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加发放州食药所在职意外去世人员伤亡抚恤金。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费拨款。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项）。

年初预算为230.96万元，支出决算为221.96万元，完成年初预算的96.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入返回9万元未下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出5854.93万元，其中：人员经费4988.24万元，占基本支出的85.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费866.69万元，占基本支出的14.80%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为187.70万元，支出决算为65.64万元，完成预算的34.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0，。

公务接待费支出预算为90.70万元，支出决算为9.58万元，完成预算的10.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵照中央“八项规定”和财经纪律，接待人次大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为97万元，支出决算为56.06万元，完成预算的57.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是新车维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.58万元，占14.59%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算56.06万元，占85.41%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为9.58万元，全年共接待来访团组178批次、来宾712人次，主要是省局及其他地区等来人检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为56.06万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费56.06万元，主要是公务车辆燃油费、维修费、通行费、洗车停车费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）等文件的要求，本单位于2020年5月至6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。2019年度本单位绩效整体目标1：履行行政执法职能，维护社会经济良好秩序；打击假冒伪劣商品，培育商标，维护消费者合法权益。目标2：加强特种设备监管，防范特种设备安全事故发生；引导和激励全州各行各业加强质量管理，提高我州质量水平；做好日常产品质量监管工作，严格执法打假。目标3：确保人民饮食、用药用械安全有效，查处和打击食药安全监管工作中的违法犯罪行为。实际完成情况为：商事制度改革不断深化：企业登记注册服务满意率达到96%；新增各类市场主体2.1万户，同比增长10.2%；全州企业和个体工商户年报公示率分别达到87.19%、90.44%，全部超过总局的标准。监管维权力度持续加强，湘西市场监管执法工作连续2个季度在全省排名第二。质量品牌战略取得新进展：全州新申报地理标志证明商标8件，一般商标2610件，马德里国际商标33件；注册商标总量跃升至9173件， 增幅达39.2%。市场安全基础逐步强化：药品、医疗器械专项整治5次，完成药品不良反应报告3908份，整改安全风险隐患696处，发现问题缺陷57条，立案查处44件。评价指标得分为“良好”。本次绩效评价结果已按相关规定在单位门户网站上予以公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出674.87万元，比年初预算数减少68.05万元，减少9.16%。主要原因是：三局合并后厉行节约，机关运行经费减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.7万元，用于召开：州局第一次全体会议，人数325人，内容为机构合并后全体会议、安排部署本年工作；用于保健品市场违法广告专项会议、食安委会议、半年工作会议等。开支培训费5.76万元，用于开展行政执法培训、全州企业标准体系建设培训等，人数350人，内容为购买干部学习教材、全州行政执法培训等；举办工会体育运动会、国庆杯书法摄影展等工会活动，开支19.11万元，主要是运动会15.33万元，主要用于购买运动会服装、奖品及纪念品等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额172.72万元，其中：政府采购货物支出116.12万元、政府采购工程支出  0 万元，政府采购服务支出56.6万元。授予中小企业合同金额75.82万元，占政府采购支出总额的43.90%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是工具车等；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

湘西土家族苗族自治州市场监督管理局

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为加强湘西土家族苗族自治州市场监督管理局(以下简称“本单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、财政部《预算绩效管理工作规划（2012—2015）》（财预〔2012〕396号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）等文件的要求，本单位于2020年5月至6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位2019年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）部门基本情况和职责概述：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局是根据《中共湘西自治州委办公室 湘西自治州人民政府办公室关于印发〈湘西土家族苗族自治州机构改革方案〉的通知》（州办发〔2019〕2号）及《中共湘西自治州委 湘西自治州人民政府关于湘西土家族苗族自治州州级党政机关机构设置的通知》（州发〔2019〕5号）于2019年2月挂牌设立的国家行政机关，由原州工商行政管理局、州质量技术监督局、州食品药品监督管理局合并而成，为州人民政府工作部门。单位住所在吉首市乾州新区人民南路39号，统一社会信用代码为11433100MB151234XT。根据《中共湘西自治州委办公室 湘西自治州人民政府办公室关于印发〈湘西土家族苗族自治州市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（州办〔2019〕73号）的规定，本单位的主要职责是：

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。

（四）负责反垄断统一执法。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械盒化妆品安全监督管理。

（十二）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。

（十三）负责权限内药品、医疗器械的行政许可、备案和化妆品备案工作。负责土家药、苗药饮片备案。

（十四）负责药品、医疗器械盒化妆品质量管理。

（十五）组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品的不良反应监测工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十六）负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（十七）负责统一管理计量工作。

（十八）负责统一管理标准化工作。

（十九）负责检验检测监督管理工作。

（二十）负责监督管理和综合协调全州认证认可与合格评定工作。依法监督管理全州认证认可和合格评定相关活动。

（二十一）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（二十二）负责实施知识产权战略，推进知识产权强州建设。

(二十三)负责保护知识产权。

（二十四）负责知识产权创造运用。

（二十五）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（二十六）完成州委、州政府交办的其他任务

本单位共有29个内设机构、2个单列机构、1个直属行政机构、12个二级机构（9个非独立核算、3个独立核算）、1个挂靠的社团组织办事机构。其中29个内设机构包括：办公室、政策法规科、登记注册局、旅游市场监督管理局、信用监督管理科、反垄断局、价格监督检查和反不正当竞争局、网络交易监督管理科、广告监督管理科、质量发展局、产品质量安全监督管理科、食品安全协调及抽检检测科、食品生产安全监督管理科、食品经营安全监督管理科、特殊食品安全监督管理科、特种设备安全监察局、计量科、标准化科、认可与认证监督管理科、知识产权促进科、知识产权保护科、知识产权运用科、药品注册生产流通监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管理科、消费者权益保护科、小微企业个体工商户专业市场党建工作指导科、科技和财务科、人事科；2个单列机构为机关党委和离退休人员管理服务科；1个直属行政机构为湘西州经济开发区分局；9个非独立核算二级机构为：州市场监管综合行政执法局、后勤服务中心、信息中心、培训中心、12315申诉举报指挥中心、州个体私营经济发展指导中心、药品不良反应监测中心、12331投诉举报中心、酒馆局； 3个独立核算的二级机构均为公益一类事业单位，分别是：州质量检验及计量检定中心（由州计量测试检定所和州产商品质量监督检验所于2020年1月合并，2019年时两个所独立核算）、州质量技术监督信息管理所、州食品药品检验所；1个挂靠的社团组织办事机构为州消费者委员会秘书处。

截止2019年12月31日，本单位经州编委核定的编制数为292名，其中：行政编制74名，全额拨款参公管理编制89名，工勤编制13名，全额拨款事业编制116名。实际在职人员301人（不含州纪委派驻组4人），因机构改革人员分流超编9人。

（二）2019年度整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、2019年度整体支出规模：湘西土家族苗族自治州市场监督管理局2019年收入总计7076.26万元，其中财政拨款收入6973.44万元、其他收入102.82万元。上年结转和结余2525.14万元,其中基本支出结转1188.07万元、项目支出结转和结余1337.07万元。全年总支出7341.02万元（基本支出5923.61万元，项目支出1417.41万元），其中工资福利支出3890.58万元，商品和服务支出1905.69万元，对个人和家庭补助支出1147.91万元，其他资本性支出396.83万元。年末结转和结余2260.38万元,其中基本支出结转982.50万元，项目支出结转和结余1277.88万元。

2、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年州财政局批复原三个单位部门预算合计4530.78万元，实际财政拨款到位金额为6973.44万元，其他收入102.82万元，年初结转和结余2525.14万元，当年收入总计9601.4万元。2019年全局部门决算支出7341.02万元，当年结转和结余-264.76万元，年末结转和结余2260.38万元。2019年支出明细为：基本支出5923.61万元（人员经费5028.45万元、日常公用经费895.16万元）、项目支出1417.41万元；其中：工资福利支出3890.58万元、商品和服务支出1905.69万元、对个人和家庭补助支出1147.91万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

1、2019年基本支出部门预算批复数为4257.55万元，基本支出年初结转和结余1188.07万元，二者合计数为5445.62万元；部门决算基本支出合计5923.61万元，其中人员经费5028.45万元、日常公用经费895.16万元。本年基本支出追加预算1666.06万元均为人员经费（工资调整、奖励金及抚恤金等）。

2、2019年“三公”经费部门预算批复数为187.70万元，其中公务用车购置及运行维护费97万元、公务接待费90.7万元；全年“三公”经费决算数65.64万元，其中：公务用车购置及运行维护费56.06万元，均为公务用车运行维护费，未超出预算，主要原因为现有公车19台严格执行公务用车改革节约油耗及维修费制度、实行定点加油及维修；公务接待费9.58万元，完成年初预算的10.56%，节约的原因主要为我局严格按照中央“八项规定”控制接待人数和标准，全年共接待215批次、951人次。

（二）项目支出情况

2019年度我局项目支出共计1417.41万元，年初结转和结余1337.07万元，年末结转和结余1277.88万元。主要用于市场主体管理、市场监管执法、质量认证认可、国家知识产权战略、特种设备监管、药品监管、医疗器械监管、化妆品监管、食品药品监管抽检等方面，其中资本性支出396.83万元，主要用于： 大型修缮费19.78万元（2018年完工的州局办公楼大厅维修改造工程款）、办公设备购置费16.54万元、专用设备购置费59.25万元、州食药所实验室检验大楼修建285.93万元、其他资本性支出1.05万元。

三、部门整体支出绩效情况

2019年,湘西州市场监督管理局认真贯彻落实州委、州政府和省局的决策部署，一手抓改革，一手抓监管，砥砺奋进，攻坚克难，切实做到了“两不误、双促进”，实现了湘西市场监管事业的良好开局。具体情况如下：

（一）克难而进，蹄疾步稳交出改革精彩答卷

作为全省最后挂牌的市州局之一，面对时间紧、任务重的客观实际，新一届班子精心部署、科学规划，坚持将“稳”和“快”摆在同等重要位置，明确了蹄疾步稳、后发赶超的工作基调，启动“日清周结”推进机制，确保了各项改革稳步高效推进。一年来，全局的机构、人员、财务整合基本完成，各项工作实现了无缝衔接；州、县（市）两级的“三定”方案在机构设置上实现了基本对应，形成了完善的履职体系；市场监管综合执法改革取得突破性进展。整个改革期间大局稳定，机构、职能、人员整合有条不紊，“事合、人合、心合、力合”局面初步形成。

（二）与时俱进，忠诚履职交出惠民满意答卷

一是商事制度改革不断深化。全力推进证照分离、多证合一、企业登记全程电子化、最多跑一次、一件事一次办等改革事项的落地生根，进一步简化程序、降低门槛、激发活力。全州企业开办时间基本保持在3个工作日内，企业全程电子化排名全省第三，电子营业执照实现了跨区域、跨部门、跨领域的互通互认互用，企业登记注册服务满意率达到96%；新增各类市场主体2.1万户，同比增长10.2%；小微企业超过2万户，同比增长12%；新增农民专业合作社988户，家庭农场133户，涉农电商227家，同比增长11%、14%、21%。全力推进事中事后监管，制定了《湘西自治州市场监管领域部门联合双随机一公开实施方案》，推动21个部门的涉企检查事项一次性联合完成；国家信用信息监管平台在州、县（市）两级的应用率逐步提升，“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制初现成效，全州企业和个体工商户年报公示率分别达到87.19%、90.44%，全部超过总局的标准。

二是监管维权力度持续加强。全面推进“双随机、一公开”监管和信用监管，围绕问题突出的行业、领域，开展“保健”市场、成品油市场、旅游市场和假冒伪劣、违法广告、反不正当竞争、打传规直等专项整治13次，组织汽车销售、水、电、煤气等行业行政约谈10次，有力打击了各类市场经济违法行为和行业乱象。凤凰古城、老司城、里耶古镇、矮寨大桥、边城5个主要旅游景区实现消费维权全覆盖，12315五线合一投入运行。特别是州委、州政府指定市场监管部门牵头全州旅游市场整治、高速公路沿线户外广告整治，取得了很好成效，受到州委书记叶红专和州长龙晓华的高度肯定。州委常委会议、州政府常务会议专题听取市场监管工作汇报，对市场监管工作给予大力支持。截止11月底，全州共办理各类案件1273件，上缴财政非税收入 982万元，同比分别增长103%和44%（其中：州本级办理案件333件，上缴财政非税收入214.43万）；完成产商品抽样检验2929批次；受理消费者来电来访信息6572件，为消费者挽回经济损失165万元。湘西市场监管执法工作连续2个季度在全省排名第二。

三是市场安全基础逐步强化。围绕守住安全底线这一基本要求，我们将食品监管“四个最严”标准进一步拓展到药品、特种设备和工业产品质量监管等各个领域，坚持做到标准严谨、监管严格、处罚严厉、问责严肃，全州没有发生区域性、系统性、源发性重特大安全事件。在食品、药品安全方面，出台了《湘西自治州关于落实地方党政领导干部食品安全责任制规定的实施意见》，组织开展护苗、护源、清网、护游等专项整治10次，药品、医疗器械专项整治5次，完成药品不良反应报告3908份，整改安全风险隐患696处，发现问题缺陷57条，立案查处44件。圆满完成国家领导人来湘调研、联合国专家到湘考察评估、“两会”等重大活动的餐饮服务食品保障任务共10次。州委常委会议专题听取食品安全工作汇报，龙晓华州长亲自出席全州食品安全应急演练，对食品安全工作成效给予了充分肯定。围绕特种设备和工业产品安全，开展安全隐患排查整治行动11次，整改电梯、锅炉、起重机械隐患120处；为中小微企业提供免费产品质量检验500批次，开展重点产品监督检验200批次、中小学校服质量检验205批次；完成州内民生计量器具检定1.37万块；张吉怀高铁、黔张常铁路设备检定1500台。

四是质量品牌战略取得新进展。代州政府起草了《湘西自治州品牌营销指导意见》、《湘西自治州品牌奖励办法》，为全州品牌质量发展提供了指南。全州新申报地理标志证明商标8件，一般商标2610件，马德里国际商标33件；注册商标总量跃升至9173件，增幅达39.2%。泸溪椪柑、龙山百合、古丈毛尖等三个地理标志产品的标准化战略项目顺利获批；“古丈崖蜜”、“花垣苗绣”等7个地理标志商标已进入审核程序。酒鬼酒列入我省“拟纳入中欧地理标志合作协议第二批清单”；指导花垣通力公司制定了《高纯石英砂》等4项湖南省地方标准；组织申报了6个省级标准化战略项目；主导编制了湖南省地方标准《苗族服饰》、《土家族服饰》和《土家织锦织造工艺规程》。联合州扶贫办、州驻村办，启动了“一村一商标”工程，成为州直部门职能帮扶的典范，受到州委、州政府的大力推介。

总之，2019年我局整体工作取得良好成效：州局获“五个文明”绩效考核执法监督类一类单位、省级文明单位、省文明卫生单位、全州民族团结进步创建示范单位、维护妇女儿童权益“全国先进集体”，同时州市场主体发展增幅居全省第一，安全监管执法评价居全省市场监管系统排名第二，州政府目标管理、20件民生实事、安全生产、维护农民权益等工作被评委全州“先进单位”，招商引资工作荣获“三等奖”。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

1.存在的主要问题。

（1）年初预算数较低，年初编制的预算不够精确，年内预算追加较大，预算完成率较低。

（2）部分科室和人员对绩效管理重视程度不够， 绩效管理观念淡漠。

（3）预算执行缺乏强有力的约束机制。2019年度本单位预算完成率76.2%，缺乏强有力的约束机制，预算执行不到位。

2、改进的措施及建议。

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理、绩效管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评的目的是了解本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，便于进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，更好的维护社会主义市场经济秩序，保护经营者、消费者合法权益。

本次绩效自评，我们向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查30份（本单位员工10份、服务对象10份、社会公众10份），从收回的问卷调查了解，社会公众我本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度在90%以上。

本次绩效评价结果将按相关规定在单位门户网站上予以公开。

六、其他需要说明的情况

1、本单位湘西州市场监督管理局为2019年新设立行政机关，由原州工商行政管理局、州质量技术监督局、州食品药品监督管理局合并而成，所以2019年及2018年预算数为原三个单位数据合并而得。

2、人员情况说明：由于我局处于机构改革期间，从2019年至今一直有人员异动，单位基本信息表为2020年6月上报绩效评价时的编制和实有人数，2020年1-5月有人员调出和退休，2019年12月底我局实际编制数为292名，实有人数为301人（不含州纪委派驻组人员4名）。

湘西土家族苗族自治州市场监督管理局

2020年6月18日

附表1

部门整体支出绩效评价指标表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

一级指标	分值	二级指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	13	目标设定	6	绩效目标 合理性	3	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②符合部门“三定”方案确定的职责； ③符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	3
				绩效指标 明确性	3	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	3
		预算配置	7	在职人员控制率	3	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	3
				“三公经费”变动率	4	“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	4
过                                                                                                                                         程	61	预算执行	12	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	0
				预算调整率	5	预算调整率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3
				新建楼堂馆所面积控制率	1	100%以下（含）计满分，每超出5%扣0.2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	1
				新建楼堂馆所投资概算控制率	1	100%以下（含）计满分，每超出5%扣0.2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	1
过                                                                                                                                         程	61	预算管理 预算管理	41	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	8
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	0
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	6
				预决算信息公开性	5	规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
		资产管理	8	资产管理制度 健全性	2	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，1分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2
				资产管理安全性	3	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	3
				固定资产利用率	3	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	3
产出及效益	26	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8		7.95
		履职 效益	6	经济效益	6	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		6
				社会效益
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计			100		100	良		86.95